做账、报税可谓是会计的工作的基本功了,不会可不行,可对于很多刚毕业的小会计来说,没有实操经验,遇到报税期完全是头懵的,老会计也不能时时刻刻教,该怎么办呢?
我整理了抄报税的全套流程,和纳税申报表的填写模板,大家一起看看吧,希望可以帮到大家。(文末可领取完整版)
首先,登陆国家税务总局对应省份电子税务局:(不知道的小朋友请百度XX省电子税局)
国税申报(如何上手纳税申报)
登陆后—办税中心—税费申报及缴纳—我要申报
1. 点击我要办税,税费申报及缴纳
2.选择按期应申报
3.点击申报--一表申报
4. 核对一下进项税额以及税额
5. 默认需要填报的表,共六个表,分别是:主表、销项表,进项表,扣除表、抵减表、优惠表
特别提醒,在开始季报前,先查询企业的利润表,看看本年累计金额是多少,根据小型微利企业所得税率25%,减免优惠20%,实际税率5%计算应预交所得税额,小朋友切不可直接申报扣税,因为老板不想交的,所以申报前要上报领导拍板,找棵大树挡挡风。
企业所得税季度纳税申报表(A类)主表
企业所得税季度纳税申报表(B类)主表
..........因为申报界面长不能截全图,所以下列流程里只能看到局部图,为了全面系统学习,特意将完整的报表申报流程整理了出来,用心的朋友可以保存图片打印出来对照着申报。,篇幅有限就展示到这里了,希望对大家有所帮助!
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